Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061487
Monto de la Factura
₲ 3.734.840
Nro. Solicitud de Transferencia
184540
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.517.948
Retención DNCP
₲ 13.174
Retención IVA
₲ 101.859
Retención Renta
₲ 101.859
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
SFP Nº 018/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-180757
Monto Contrato
₲ 130.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.188.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.188.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362360
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadoras - Plurianual
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas