Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003466
Monto de la Factura
₲ 1.998.500
Nro. Solicitud de Transferencia
85651
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.991.233
Retención DNCP
₲ 7.267
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-172384
Monto Contrato
₲ 8.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.782.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.782.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362278
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Vehículos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa