Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003574
Monto de la Factura
₲ 1.991.500
Nro. Solicitud de Transferencia
119585
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.984.258
Retención DNCP
₲ 7.242
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-172384
Monto Contrato
₲ 8.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.782.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.782.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362278
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Vehículos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa