Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000116
Monto de la Factura
₲ 995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29871
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 937.218
Retención DNCP
₲ 3.510
Retención IVA
₲ 27.136
Retención Renta
₲ 27.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-175587
Monto Contrato
₲ 11.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.436.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.436.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360548
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENVÍOS MASIVOS DE CORREO ELECTRÓNICO - MAILING
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas