Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000099
Monto de la Factura
₲ 995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196910
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 991.382
Retención DNCP
₲ 3.618
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-175587
Monto Contrato
₲ 11.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.436.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.436.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360548
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENVÍOS MASIVOS DE CORREO ELECTRÓNICO - MAILING
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas