Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000403
Monto de la Factura
₲ 55.788.598
Nro. Solicitud de Transferencia
189980
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.548.802
Retención DNCP
₲ 196.782
Retención IVA
₲ 1.521.507
Retención Renta
₲ 1.521.507
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALO
RUC
1063366-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-183343
Monto Contrato
₲ 55.788.598
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.548.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.548.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364411
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE REPATRIADOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados