Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002249
Monto de la Factura
₲ 8.664.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117583
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.160.858
Retención DNCP
₲ 30.560
Retención IVA
₲ 236.291
Retención Renta
₲ 236.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ADAN BENITEZ NUÑEZ DA SILVEIRA
RUC
2493519-0
Número de Contrato
57/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-174589
Monto Contrato
₲ 8.664.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.160.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.160.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362281
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE CARTELES PARA EL CIRCUITO VIVENCIAL DEL MUNDO GUARANÍ
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo