Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001282
Monto de la Factura
₲ 5.714.510
Nro. Solicitud de Transferencia
99944
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.382.653
Retención DNCP
₲ 20.157
Retención IVA
₲ 155.850
Retención Renta
₲ 155.850
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
069/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-174780
Monto Contrato
₲ 5.714.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.382.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.382.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)