Datos del Pago
Nro. de Factura
009-002-0000601
Monto de la Factura
₲ 3.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102911
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.277.907
Retención DNCP
₲ 12.275
Retención IVA
₲ 94.909
Retención Renta
₲ 94.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEMNIA CELL S.A.
RUC
80093928-0
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-181774
Monto Contrato
₲ 3.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.277.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.277.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370036
Nombre de la Licitación
"Adquisicion de Impresoras, Nootebook y otros"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas