Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000348
Monto de la Factura
₲ 13.961.500
Nro. Solicitud de Transferencia
22506
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.150.718
Retención DNCP
₲ 49.246
Retención IVA
₲ 380.768
Retención Renta
₲ 380.768
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOW SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80090624-1
Número de Contrato
44/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-184393
Monto Contrato
₲ 49.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.554.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.554.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370114
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos para Actividades Protocolares de la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes