Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000243
Monto de la Factura
₲ 2.314.886
Nro. Solicitud de Transferencia
173618
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.180.455
Retención DNCP
₲ 8.165
Retención IVA
₲ 63.133
Retención Renta
₲ 63.133
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio General Morinigo
RUC
80077038-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-171462
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.934.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.934.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356281
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud