Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000242
Monto de la Factura
₲ 1.550.250
Nro. Solicitud de Transferencia
60629
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.458.854
Retención DNCP
₲ 5.468
Retención IVA
₲ 42.280
Retención Renta
₲ 42.280
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio General Morinigo
RUC
80077038-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-171462
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.934.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.934.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356281
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud