Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049894
Monto de la Factura
₲ 11.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90361
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.265.450
Retención DNCP
₲ 42.186
Retención IVA
₲ 326.182
Retención Renta
₲ 326.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-184136
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.330.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.330.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372267
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo y correctivo de fotocopiadoras
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad