Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054262
Monto de la Factura
₲ 23.615.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18578
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
18-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.243.613
Retención DNCP
₲ 83.297
Retención IVA
₲ 644.045
Retención Renta
₲ 644.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-184136
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.330.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.330.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372267
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo y correctivo de fotocopiadoras
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad