Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000602
Monto de la Factura
₲ 3.767.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172247
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.548.241
Retención DNCP
₲ 13.287
Retención IVA
₲ 102.736
Retención Renta
₲ 102.736
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-172394
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.617.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.617.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360924
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Bebederos Eléctricos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura