Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001700
Monto de la Factura
₲ 28.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194714
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.221.698
Retención DNCP
₲ 101.938
Retención IVA
₲ 788.182
Retención Renta
₲ 788.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLNET S.A.
RUC
80086879-0
Número de Contrato
N° 22/19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-184023
Monto Contrato
₲ 28.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.221.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.221.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372345
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, INFORMÁTICOS Y SOFTWARE PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados