Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006380
Monto de la Factura
₲ 39.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102293
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.923.549
Retención DNCP
₲ 138.269
Retención IVA
₲ 1.069.091
Retención Renta
₲ 1.069.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVICOR S.A.C.I.
RUC
80021695-4
Número de Contrato
763
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-175073
Monto Contrato
₲ 39.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.923.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.923.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361905
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SILLAS VARIAS PARA OFICINA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero