Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017149
Monto de la Factura
₲ 3.440.734
Nro. Solicitud de Transferencia
112347
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2019
Fecha de la Transferencia
29-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.240.922
Retención DNCP
₲ 12.136
Retención IVA
₲ 93.838
Retención Renta
₲ 93.838
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-169126
Monto Contrato
₲ 41.288.796
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.409.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.409.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346532
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad en Revistas Especializadas en Turismo.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo