Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019101
Monto de la Factura
₲ 2.949.207
Nro. Solicitud de Transferencia
45930
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.777.938
Retención DNCP
₲ 10.403
Retención IVA
₲ 80.433
Retención Renta
₲ 80.433
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-169126
Monto Contrato
₲ 41.288.796
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.409.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.409.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346532
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad en Revistas Especializadas en Turismo.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo