Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085417
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151882
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.014.167
Retención DNCP
₲ 11.287
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 87.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-179522
Monto Contrato
₲ 3.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.014.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.014.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359020
Nombre de la Licitación
"Provision de Seguros para Vehículos Institucionales"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas