Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0001171
Monto de la Factura
₲ 1.947.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87128
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.939.212
Retención DNCP
₲ 7.788
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-170926
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.476.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.476.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353113
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periodicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil