Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000149
Monto de la Factura
₲ 2.493.700
Nro. Solicitud de Transferencia
119855
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.348.884
Retención DNCP
₲ 8.796
Retención IVA
₲ 68.010
Retención Renta
₲ 68.010
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-176029
Monto Contrato
₲ 11.121.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.475.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.475.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357466
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y productos de papel con criterios de sustentabilidad para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica