Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002996
Monto de la Factura
₲ 896.300
Nro. Solicitud de Transferencia
20259
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
05-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 844.249
Retención DNCP
₲ 3.161
Retención IVA
₲ 24.445
Retención Renta
₲ 24.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
110/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-185285
Monto Contrato
₲ 15.431.095
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.534.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.534.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361472
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería, Plomería y Electricidad
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo