Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000712
Monto de la Factura
₲ 19.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196036
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.395.840
Retención DNCP
₲ 68.888
Retención IVA
₲ 532.636
Retención Renta
₲ 532.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-181187
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.637.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.637.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366820
Nombre de la Licitación
Adquisición de toner para fotocopiadoras marca Brother y Kyocera
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional