Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000762
Monto de la Factura
₲ 15.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76071
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.241.940
Retención DNCP
₲ 53.332
Retención IVA
₲ 412.364
Retención Renta
₲ 412.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-181187
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.637.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.637.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366820
Nombre de la Licitación
Adquisición de toner para fotocopiadoras marca Brother y Kyocera
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional