Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003825
Monto de la Factura
₲ 257.470
Nro. Solicitud de Transferencia
98416
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.518
Retención DNCP
₲ 908
Retención IVA
₲ 7.022
Retención Renta
₲ 7.022
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-173803
Monto Contrato
₲ 3.455.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.255.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.255.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358665
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Útiles de Oficina y Papeles"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas