Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047130
Monto de la Factura
₲ 7.354.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98425
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.926.932
Retención DNCP
₲ 25.940
Retención IVA
₲ 200.564
Retención Renta
₲ 200.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-174054
Monto Contrato
₲ 7.354.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.926.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.926.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358665
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Útiles de Oficina y Papeles"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas