Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002938
Monto de la Factura
₲ 22.716.380
Nro. Solicitud de Transferencia
46816
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.422.809
Retención DNCP
₲ 80.177
Retención IVA
₲ 606.697
Retención Renta
₲ 606.697
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
52/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-183628
Monto Contrato
₲ 57.471.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.209.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.209.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358143
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de ferretería, sanitarios menores y otros
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad