Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002339
Monto de la Factura
₲ 2.765.420
Nro. Solicitud de Transferencia
18137
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2020
Fecha de la Transferencia
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.604.824
Retención DNCP
₲ 9.754
Retención IVA
₲ 75.421
Retención Renta
₲ 75.421
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
52/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-183628
Monto Contrato
₲ 57.471.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.209.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.209.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358143
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de ferretería, sanitarios menores y otros
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad