Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001512
Monto de la Factura
₲ 1.545.700
Nro. Solicitud de Transferencia
30388
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.455.938
Retención DNCP
₲ 5.452
Retención IVA
₲ 42.155
Retención Renta
₲ 42.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-173151
Monto Contrato
₲ 18.548.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.639.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.639.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360851
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET ALTERNATIVO PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas