Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000085
Monto de la Factura
₲ 1.072.528
Nro. Solicitud de Transferencia
104155
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.010.243
Retención DNCP
₲ 3.783
Retención IVA
₲ 29.251
Retención Renta
₲ 29.251
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-175205
Monto Contrato
₲ 1.072.528
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.010.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.010.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366909
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social