Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009262
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131434
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.832.163
Retención DNCP
₲ 40.564
Retención IVA
₲ 313.637
Retención Renta
₲ 313.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-172310
Monto Contrato
₲ 20.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.516.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.516.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358975
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas