Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008819
Monto de la Factura
₲ 9.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189708
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.684.570
Retención DNCP
₲ 32.522
Retención IVA
₲ 251.454
Retención Renta
₲ 251.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-172310
Monto Contrato
₲ 20.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.516.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.516.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358975
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas