Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000220
Monto de la Factura
₲ 445.200
Nro. Solicitud de Transferencia
106375
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 443.581
Retención DNCP
₲ 1.619
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NATHALIA ELIZABETH SALDIVAR AGUERO
RUC
4865447-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-185776
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.297.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.297.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360645
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CAFETERÍA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero