Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000278
Monto de la Factura
₲ 2.169.300
Nro. Solicitud de Transferencia
77312
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.102.249
Retención DNCP
₲ 7.888
Retención IVA
₲ 59.163
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NATHALIA ELIZABETH SALDIVAR AGUERO
RUC
4865447-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-185776
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.297.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.297.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360645
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CAFETERÍA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero