Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000051
Monto de la Factura
₲ 1.278.200
Nro. Solicitud de Transferencia
18592
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.203.971
Retención DNCP
₲ 4.509
Retención IVA
₲ 34.860
Retención Renta
₲ 34.860
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NATHALIA ELIZABETH SALDIVAR AGUERO
RUC
4865447-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-185776
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.297.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.297.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360645
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CAFETERÍA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero