Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003871
Monto de la Factura
₲ 52.905.217
Nro. Solicitud de Transferencia
165561
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.832.866
Retención DNCP
₲ 186.611
Retención IVA
₲ 1.442.870
Retención Renta
₲ 1.442.870
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pedro Pablo Riquelme Pereira
RUC
1438063-3
Número de Contrato
54/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-174585
Monto Contrato
₲ 56.905.217
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.832.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.832.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363288
Nombre de la Licitación
Servicio de Montaje de Evento Protocolar-2do Llamado
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo