Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002114
Monto de la Factura
₲ 4.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83658
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.087.964
Retención DNCP
₲ 15.308
Retención IVA
₲ 118.364
Retención Renta
₲ 118.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY CAROLINA CABALLERO GIMENEZ
RUC
4501458-2
Número de Contrato
18/19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-172456
Monto Contrato
₲ 10.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.843.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.843.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357034
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar