Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002445
Monto de la Factura
₲ 21.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177632
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.931.181
Retención DNCP
₲ 74.637
Retención IVA
₲ 577.091
Retención Renta
₲ 577.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
54/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-179983
Monto Contrato
₲ 64.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.876.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.876.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368401
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil