Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008881
Monto de la Factura
₲ 1.957.200
Nro. Solicitud de Transferencia
153548
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.843.540
Retención DNCP
₲ 6.904
Retención IVA
₲ 53.378
Retención Renta
₲ 53.378
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
44/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-179053
Monto Contrato
₲ 19.978.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.818.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.818.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369110
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar