Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008876
Monto de la Factura
₲ 1.377.500
Nro. Solicitud de Transferencia
171355
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.297.505
Retención DNCP
₲ 4.859
Retención IVA
₲ 37.568
Retención Renta
₲ 37.568
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
44/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-179053
Monto Contrato
₲ 19.978.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.818.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.818.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369110
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar