Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0042411
Monto de la Factura
₲ 1.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78483
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.544.533
Retención DNCP
₲ 5.467
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-171505
Monto Contrato
₲ 2.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.242.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.242.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358854
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas