Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000938
Monto de la Factura
₲ 14.555.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153107
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.709.751
Retención DNCP
₲ 51.339
Retención IVA
₲ 396.955
Retención Renta
₲ 396.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
37/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-175633
Monto Contrato
₲ 75.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.389.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.389.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364892
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil