Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054207
Monto de la Factura
₲ 998.965
Nro. Solicitud de Transferencia
20526
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
05-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 940.951
Retención DNCP
₲ 3.524
Retención IVA
₲ 27.245
Retención Renta
₲ 27.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
109/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-185292
Monto Contrato
₲ 2.756.565
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.596.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.596.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361472
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería, Plomería y Electricidad
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo