Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031317
Monto de la Factura
₲ 6.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84892
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.150.785
Retención DNCP
₲ 23.033
Retención IVA
₲ 178.091
Retención Renta
₲ 178.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-172580
Monto Contrato
₲ 6.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.150.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.150.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357704
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tóner, Productos de papel y cartón, con criterio de sustentabilidad
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo