Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021429
Monto de la Factura
₲ 5.737.070
Nro. Solicitud de Transferencia
90165
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.403.902
Retención DNCP
₲ 20.236
Retención IVA
₲ 156.466
Retención Renta
₲ 156.466
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-181589
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.403.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.403.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361430
Nombre de la Licitación
CD 07/2019, CONTRATACION DE PASAJES AEREOS, A FAVOR DE LA SENABICO.
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados