Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042206
Monto de la Factura
₲ 12.911.796
Nro. Solicitud de Transferencia
124741
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.398.079
Retención DNCP
₲ 49.165
Retención IVA
₲ 72.118
Retención Renta
₲ 380.142
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-179833
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.837.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.837.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369810
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PASAJE AEREO PARA FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE REPATRIADOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados