Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042154
Monto de la Factura
₲ 5.041.497
Nro. Solicitud de Transferencia
17902
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
01-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.833.198
Retención DNCP
₲ 19.084
Retención IVA
₲ 36.889
Retención Renta
₲ 147.556
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-179833
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.837.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.837.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369810
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PASAJE AEREO PARA FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE REPATRIADOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados