Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024204
Monto de la Factura
₲ 22.661.900
Nro. Solicitud de Transferencia
116432
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.345.862
Retención DNCP
₲ 79.934
Retención IVA
₲ 618.052
Retención Renta
₲ 618.052
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-175223
Monto Contrato
₲ 22.661.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.345.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.345.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357363
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos de limpieza
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad