Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0089128
Monto de la Factura
₲ 12.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196739
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.887.122
Retención DNCP
₲ 44.514
Retención IVA
₲ 344.182
Retención Renta
₲ 344.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-182214
Monto Contrato
₲ 12.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.887.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.887.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370046
Nombre de la Licitación
"Adquisicion de Muebles y Electrodomesticos"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas